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  2020年03月15日 海口   
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省工商联2017年度部门决算公开
星光彩票平台   2018-08-27 11:07:00  信息来源: 星光彩票平台-管理中心

 

 星光彩票平台2017年度部门决算公开
 
目 录
 
一、部门概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2017年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四) 财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)预算绩效情况说明
(九)其他重要事项情况说明
四、名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    一、省工商联部门概况
1.主要职能:一是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用; 二是充分发挥在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用; 三是充分发挥在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用; 四是充分发挥在行业协会商会改革发展中的促进作用; 五是充分发挥在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用.
2. 构成:根据工作需要,省工商联机关内设置办公室、会员组织处、经济联络处、法律维权处、民营企业组织工作处、调研宣教处、商会协会处、机关党委八个处级职能机构。
    二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件)
2. 收入决算表(见正文附件)
3. 支出决算表(见正文附件)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见正文附件)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见正文附件)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见正文附件)
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2017年度决算收入总计962.17万元,与2016年度相比,
减少566.67万元,下降37.07%。主要原因:由于非公有制经济党建部分工作内容变动到省委组织部,2017年基层党组织补助经费项目原由我单位发放转由省委组织部发放,减少了该项目经费。
2017年度决算支出总计952.49万元,与2016年度相比,减少569.58万元,下降37.42%。主要原因:由于非公有制经济党建部分工作内容变动到省委组织部,2017年基层党组织补助经费项目原由我单位发放转由省委组织部发放,减少了该项目经费。
(二)收入决算情况说明
    2017年收入合计962.17万元,其中:财政拨款收入950.1万元,占98.75 %;事业收入 0 万元,占 %;经营收入0 %;其他收入12.07万元,占1.25%。
(三)支出决算情况说明
    2017年支出合计952.49万元,其中:基本支出 756.71万元,占79.45 %;项目支出 195.78万元,占20.55 %;经营支出0 万元,占0 %。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入950.1万元,与2016年度相比,减少563.24万元,下降37.22%。主要原因:由于非公有制经济党建部分工作内容变动到省委组织部,2017年基层党组织补助经费项目原由我单位发放转由省委组织部发放,减少了该项目经费。
2017年支出总计935.74万元,与2016年度相比,减少572.6万元,下降37.96%。主要原因:由于非公有制经济党建部分工作内容变动到省委组织部,2017年基层党组织补助经费项目原由我单位发放转由省委组织部发放,减少了该项目经费。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出 950.1万元,占本年度支出合计的100 %。与2016年度相比,财政拨款支出减少572.6万元,下降37.96%。
    2.财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出935.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出769.68万元,占82.25 %;农林水支出7.76万元,占0.83%;社会保障和就业(类)支出77.01万元,占8.23 %;医疗卫生与计划生育支出21.87万元,占2.34%;住房保障支出59.42万元,占6.35%;
3、财政拨款支出决算具体情况。
    2017年度财政拨款支出年初预算为953.17万元,支出决算935.74万元,完成年初预算的 98.17%。其中:
(1)   一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为595.55万元,支出决算为601.39万元,完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动工资补助及公用经费增加;
(2)一般行政管理事务(项)。年初预算为136.04万元,支出决算为118.89万元,完成年初预算的87.4%。决算数小于预算数的主要原因:信息服务联络交流法律维权课题调研换届大会等项目经费开支;
(3)其他民主党派及工商联事务支出(项)。年初预算为49.4万元,支出决算为49.4万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:网络运行维护、非公党建工作、重点招商项目等项目经费开支;
(5)农林水年初预算0万元,支出决算为7.76万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数,主要是招商活动费支出;
 (6)社会保障和就业(类)年初预算为93.02万元,支出决算为77.01万元,完成年初预算的82.79%。决算数小于预算数的主要原因;人员变动社保减少;
(7)医疗卫生年初预算为18.89万元,支出决算为21.87万元,完成年初预算的115.78%。决算数大于预算数的主要原因;人员变动社保增加;
(8)住房保障支出年初预算为60.27万元,支出决算为59.42万元,完成年初预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因;人员变动住房公积金减少。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     2017年度财政拨款基本支出756.71万元,其中:人员经费619.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费137.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
    (七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
    2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为27.87万元,支出决算为22.3万元,完成预算的80%,决算数小于预算数的主要原因:一是因公出国(境)费支出,公务用车购置及运行费支出公务和接待费支出减少, 二是严格执行八项规定,厉行节约.
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算15.53万元,占69.64 %;公务用车购置及运行费支出决算4.59支出,占20.58%。公务接待费支出决算2.18万元,占9.78%。具体情况如下:
(1)   因公出国(境)费支出15.53万元;全年安排因公
出国(境)团组4个,累计5人次,开支内容包括
     1.81万元,主要用于1人随同商务厅赴菲律宾印尼等国开展商务活动;
     2.3万元,主要用于2人参加缅甸第十四届世界海南华商大会;
    1.7万元,主要用于1人参加赴台湾开展商务活动;
    9.72万元,主要用于1人随同省政协副主席赴南非等国开展商务活动。
    (2)公务用车购置及运行费支出4.59万元。其中:公务用车运行支出4.59万元,主要用于汽油、汽车修理,汽车保险等费用;年未公务用车保有量2辆。
(3)公务接待费支出2.18 万元。其中:
外宾接待支出1.77万元,主要用于2017年度共接待国(境)外来访团组数3个,来访外宾64人次,来访外宾主要包括日本台湾美国等来琼考察团;
其他国内省内公务接待支出0.41万元, 主要用于217年度共接待国内省内访团组数4个,来访外宾21人次;
公务接待费支出决算比2016年度增加0.22万元,增长11.28%.主要原因是2017年接待国外(境)来宾及接待国内省内各省市联络交流调研客人交通餐费。
(八)省工商联2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,省工商联组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金106.4万元,自评覆盖率达到95%。
共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出106.4万元。从评价情况来看,综合事务经费,为机关正常开展非公有制经济企业家的学习培训、召开省工商联执常委、全省工商联系统工作等会议、联络交流、法律维权、专项课题调研等差旅费等经费提供了经费保障,
2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。
省工商联根据年初设定的绩效目标,综合事务经费项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因:一是调研经费不能满足调研任务的需要;二是预算编制缺乏远见性和应变性,如未将激励经费和临时调研经费编入年度预算范围;三是业务处室对财务知识了解不多等。下一步改进措施:一是工作认真对待,加以改进,合理编制调研预算,提升预算可操作性,二是加强业务处室财务知识的学习,坚决做到经费准确使用,开支合理有序。
公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
3.重点项目绩效评价报告(如有)。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度省工商联机关运行经费137.34万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年增加10.12万元,增长7.95%。主要原因是:办公邮电会议培训等费用增加。
2.政府采购支出情况。
2017年度省工商联政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车没有;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积666.49平方米,其中:办公用房666.49平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米.
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
……
                         海南省工商业联合会
2018年 8月24日
 
附表:1.收入支出决算总表
      2.收入决算表
      3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
 
 
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